目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于部委管理的國(guó)家局設(shè)置的通知》(國(guó)發(fā)〔2013〕15號(hào)),設(shè)立國(guó)家中醫(yī)藥管理局(副部級(jí)),為國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)管理的國(guó)家局。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2009〕17號(hào))。我局職責(zé)如下:
(一)擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案,參與國(guó)家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。
(二)承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作,擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作,擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
(五)組織開(kāi)展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用,參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策,參與國(guó)家基本藥物制度建設(shè)。
(六)組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作,參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革,參與擬訂各級(jí)各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
(七)擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃,指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè),管理國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目,促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
(八)承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任,組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展,提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議,推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識(shí)普及。
(九)組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作,開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流合作和與港澳臺(tái)的中醫(yī)藥合作。
(十)承辦國(guó)務(wù)院及國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入國(guó)家中醫(yī)藥管理局2017年部門預(yù)算編制范圍的單位情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局本級(jí) |
一級(jí)預(yù)算單位 |
2 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局離退休干部辦公室 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
3 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
4 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
5 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院針灸研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
6 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)臨床基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
7 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院基礎(chǔ)理論研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
8 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)藥信息研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
9 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
10 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中國(guó)醫(yī)史文獻(xiàn)研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
11 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
12 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
13 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
14 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院研究生部 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
15 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
16 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
17 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
18 |
中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì) |
二級(jí)預(yù)算單位 |
19 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
20 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)師資格認(rèn)證中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
21 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局傳統(tǒng)醫(yī)藥國(guó)際交流中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
22 |
中國(guó)中醫(yī)藥科技開(kāi)發(fā)交流中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
23 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局對(duì)臺(tái)港澳中醫(yī)藥交流合作中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
第二部分 2017年度部門預(yù)算表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算144427.68萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,包括一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入127139.72萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)17287.96萬(wàn)元。
支出包括:外交支出654.00萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出56684.43萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出21.33萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出11393.08萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65529.84萬(wàn)元,住房保障支出10145.00萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況的說(shuō)明。
2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款127139.72萬(wàn)元,占2017年收入930715.51萬(wàn)元的13.66%,比2016年執(zhí)行數(shù)增加11475.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.92%,主要是為了貫徹落實(shí)《中醫(yī)藥法》、國(guó)務(wù)院《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》,中醫(yī)藥工作任務(wù)增加:
1、外交支出(類)國(guó)際組織(款)2017年年初預(yù)算數(shù)654.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加42.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.86%。具體情況如下:
(1)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)14.00萬(wàn)元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
(2)國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)640.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加42.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.02%。主要是匯率變動(dòng),2017年折合人民幣預(yù)算額度增加。
2、外交支出(類)其他外交支出(款)2017年年初預(yù)算數(shù)為0,比2016年執(zhí)行數(shù)減少55.00萬(wàn)元,降低100.00%。具體情況如下:
其他外交支出(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)為0,比2016年執(zhí)行數(shù)減少55.00萬(wàn)元,降低100.00%。主要是2016年安排上海合作組織成員國(guó)中醫(yī)藥養(yǎng)生保健文化研修班項(xiàng)目,2017年無(wú)此項(xiàng)目。
3、科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)2017年年初預(yù)算數(shù)為39977.27 萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5716.75萬(wàn)元,降低12.51%。具體情況如下:
(1)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)18856.59萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加573.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.14%。
(2)社會(huì)公益研究(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)19400.38萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少6469.62萬(wàn)元,降低25.01%。主要是2017年行業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
(3)其他公益應(yīng)用研究(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)1720.30萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加179.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.63%。主要是2017年科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)增加。
4、科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)2017年年初預(yù)算數(shù)為11195.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2800.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.35%。具體情況如下:
科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)為11195.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2800.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.35%。主要是為了完善中醫(yī)藥科技條件,2017年增加中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院青蒿素研究中心平臺(tái)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等項(xiàng)目。
5、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)2017年年初預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少25.00萬(wàn)元,降低11.11%,具體情況如下:
其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少25.00萬(wàn)元,降低11.11%。主要是2016年安排第一批“萬(wàn)人計(jì)劃”入選人才2016年特殊支持項(xiàng)目,2017年無(wú)此項(xiàng)目。
6、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)2017年年初預(yù)算數(shù)為0,比2016年執(zhí)行數(shù)減少80.00萬(wàn)元,降低100%。具體情況如下:
文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)為0,比2016年執(zhí)行數(shù)減少80.00萬(wàn)元,降低100%。主要是2016年安排國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目,2017年無(wú)此項(xiàng)目。
7、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2017年年初預(yù)算數(shù)為11042.09萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加55.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.51%。具體情況如下:
(1)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)為854.48萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加60.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.65%。主要是離退休人員支出增加。
(2)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)為10140.74 萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.55萬(wàn)元,降低0.03%。
(3)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)為46.87 萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.59萬(wàn)元,降低3.28%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)2017年年初預(yù)算數(shù)2521.67萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加78.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.22%。具體情況如下:
(1)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)1660.75 萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少31.61萬(wàn)元,降低1.87%。
(2)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)806.08萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加105.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.99%。主要是2016年執(zhí)行數(shù)不含機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
(3)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)54.84萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.21%。主要是人員支出增加。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)2017年年初預(yù)算數(shù)26021.14萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)降低2611.32萬(wàn)元,減少9.12%。具體情況如下:
中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2017年年初預(yù)算26021.14 萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)降低2611.32萬(wàn)元,減少9.12%。主要是減少北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境改造等項(xiàng)目。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)2017年年初預(yù)算數(shù)25428.55萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加17507.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)221.03%。主要是為了貫徹落實(shí)《中醫(yī)藥法》、國(guó)務(wù)院《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》,中醫(yī)藥工作任務(wù)增加,具體情況如下:
(1)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)10416.03 萬(wàn)元,與2016年執(zhí)行數(shù)相比增加2958.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.66%。主要是為了貫徹落實(shí)《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》重點(diǎn)工作任務(wù),2017年新增中醫(yī)藥傳統(tǒng)知識(shí)保護(hù)與發(fā)展、中醫(yī)藥健康文化素養(yǎng)提升等項(xiàng)目。
(2)其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)15012.52 萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加14549.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)3142.80%。主要是為了加強(qiáng)中醫(yī)藥高層次人才隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)全國(guó)中醫(yī)藥資源普查工作,2017年新增中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬(wàn)”人才工程和第四次全國(guó)中醫(yī)藥資源普查項(xiàng)目。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2017年年初預(yù)算數(shù)10100.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少520.00萬(wàn)元,降低4.90%。具體情況如下:
(1)住房公積金(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)4950.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加420.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.27%。主要是2017年住房公積金繳存基數(shù)增加,預(yù)算相應(yīng)增加。
(2)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)850.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少40.00萬(wàn)元,降低4.49%。
(3)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年年初預(yù)算數(shù)4300.00萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少900.00萬(wàn)元,降低17.31%。
(三)一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。
2017年一般公共預(yù)算基本支出49940.75萬(wàn)元,其中,人員經(jīng)費(fèi)44281.72 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)5659.03 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。
2017年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算453.98萬(wàn)元,比2016年預(yù)算減少10.10萬(wàn)元,降低2.18%。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)240.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)123.08萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)90.90萬(wàn)元。主要是對(duì)2017年公務(wù)接待費(fèi)支出進(jìn)行了壓減。
(五)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。
國(guó)家中醫(yī)藥管理局2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
二、部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
(一)總體說(shuō)明。
2017年部門收入總預(yù)算930715.51萬(wàn)元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:外交支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
(二)收入預(yù)算情況說(shuō)明。
2017年收入預(yù)算930715.51萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入127139.72萬(wàn)元,占13.66%;事業(yè)收入762409.18萬(wàn)元,占81.92%;其他收入23878.65萬(wàn)元,占2.56%;上年結(jié)轉(zhuǎn)17287.96萬(wàn)元,占1.86%。
(三)支出預(yù)算情況說(shuō)明。
2017年支出預(yù)算927483.98萬(wàn)元,其中:基本支出832221.59萬(wàn)元,占89.73%;項(xiàng)目支出95262.39萬(wàn)元,占10.27%。
三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1660.75萬(wàn)元,比2016年預(yù)算1692.36萬(wàn)元減少31.61萬(wàn)元,降低1.87%。
(二)政府采購(gòu)情況。
2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額69437.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算49173.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算16146.12萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4117.87萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年6月1日,共有車輛145輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、一般公務(wù)用車128輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車10輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備167臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上專用設(shè)備309臺(tái)(套)。
2017年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車7 輛,為一般公務(wù)用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備27臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上專用設(shè)備54臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
2017年所有項(xiàng)目都納入績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政撥款77198.97萬(wàn)元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目13個(gè),涉及財(cái)政撥款9043.38萬(wàn)元。2017年納入整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的單位6個(gè),涉及財(cái)政撥款42388.46萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二、支出科目
(一)外交支出(類):反映政府外交事務(wù)支出。
國(guó)際組織(款):反映向國(guó)際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國(guó)維和攤款以及股本金、基金等支出。
國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng)):反映我國(guó)政府批準(zhǔn)參加國(guó)際組織,按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。
國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng)):反映以我國(guó)政府名義,向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。
其他外交支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
其他外交支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
(二)科學(xué)技術(shù)支出(類):反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,預(yù)算中主要涉及應(yīng)用研究、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出等。
應(yīng)用研究(款):反映在基礎(chǔ)研究成果上,針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
社會(huì)公益研究(項(xiàng)):反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
科技條件與服務(wù)(款):反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測(cè),科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù),科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
科技條件專項(xiàng)(項(xiàng)):反映國(guó)家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。
其他科學(xué)技術(shù)支出(款):反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。
其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
(三)文化體育與傳媒支出(類):反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
文化(款):反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。
文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)):反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理等方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款):反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
中醫(yī)藥(款):反映中醫(yī)藥方面的支出。
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng)):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。
其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng)):反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
(六)住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,自2000年開(kāi)始,針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào))規(guī)定,自1998年停止實(shí)物分房后,對(duì)房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)的無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字〔2005〕8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)主要指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,
因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;
公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。