目 錄
第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況
1、主要職能
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2014年部門預(yù)算表
1、公共預(yù)算收支總表
2、公共預(yù)算收入表
3、公共預(yù)算支出表
4、公共預(yù)算財政撥款支出表
5、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2014年部門預(yù)算安排情況說明
第四部分 2014年三公經(jīng)費預(yù)算表及其情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 國家中醫(yī)藥管理局概況
一、 主要職能
國家中醫(yī)藥管理局為衛(wèi)生計生委管理的國家局。主要職責是:
(一)擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標準,起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案,參與國家重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和組織實施。
(二)承擔中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運行機制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作,擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標準。
(四)負責指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作,擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。
(五)組織開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用,參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策,參與國家基本藥物制度建設(shè)。
(六)組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃,會同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標準并組織實施。會同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作,參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學改革,參與擬訂各級各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
(七)擬訂和組織實施中醫(yī)藥科學研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃,指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè),管理國家重點中醫(yī)藥科研項目,促進中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
(八)承擔保護瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責任,組織開展對中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展,提出保護中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議,推動中醫(yī)藥防病治病知識普及。
(九)組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作,開展中醫(yī)藥國際交流合作和與港澳臺的中醫(yī)藥合作。
(十)承辦國務(wù)院及衛(wèi)生計生委交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入國家中醫(yī)藥管理局2014年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見表:
序號 |
單位名稱 |
備注 |
1 |
國家中醫(yī)藥管理局本級 |
一級預(yù)算單位 |
2 |
國家中醫(yī)藥管理局離退休干部辦公室 |
二級預(yù)算單位 |
3 |
中華中醫(yī)藥學會 |
二級預(yù)算單位 |
4 |
中國中醫(yī)科學院本部 |
二級預(yù)算單位 |
5 |
中國中醫(yī)科學院中藥研究所 |
三級預(yù)算單位 |
6 |
中國中醫(yī)科學院針灸研究所 |
三級預(yù)算單位 |
7 |
中國中醫(yī)科學院中醫(yī)臨床基礎(chǔ)醫(yī)學研究所 |
三級預(yù)算單位 |
8 |
中國中醫(yī)科學院基礎(chǔ)理論研究所 |
三級預(yù)算單位 |
9 |
中國中醫(yī)科學院中醫(yī)藥信息研究所 |
三級預(yù)算單位 |
10 |
中國中醫(yī)科學院醫(yī)學實驗中心 |
三級預(yù)算單位 |
11 |
中國中醫(yī)科學院中國醫(yī)史文獻研究所 |
三級預(yù)算單位 |
12 |
中國中醫(yī)科學院廣安門醫(yī)院 |
三級預(yù)算單位 |
13 |
中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院 |
三級預(yù)算單位 |
14 |
中國中醫(yī)科學院眼科醫(yī)院 |
三級預(yù)算單位 |
15 |
中國中醫(yī)科學院研究生部 |
三級預(yù)算單位 |
16 |
中國中醫(yī)科學院望京醫(yī)院 |
三級預(yù)算單位 |
17 |
北京中醫(yī)藥大學東方醫(yī)院 |
二級預(yù)算單位 |
18 |
北京中醫(yī)藥大學東直門醫(yī)院 |
二級預(yù)算單位 |
18 |
國家中醫(yī)藥管理局機關(guān)服務(wù)局 |
二級預(yù)算單位 |
19 |
國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)師資格認證中心 |
二級預(yù)算單位 |
20 |
國家中醫(yī)藥管理局傳統(tǒng)醫(yī)藥國際交流中心 |
二級預(yù)算單位 |
21 |
中國中醫(yī)藥科技開發(fā)交流中心 |
二級預(yù)算單位 |
22 |
國家中醫(yī)藥管理局對臺港澳中醫(yī)藥交流合作中心 |
二級預(yù)算單位 |
第二部分 國家中醫(yī)藥管理局2014年部門預(yù)算表
第三部分 國家中醫(yī)藥管理局2014年部門預(yù)算安排情況的說明
一、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2014年公共預(yù)算收支總體情況的說明
2014年部門收入總預(yù)算675300.44萬元。其中:財政撥款收入81252.73萬元,事業(yè)收入581922.78萬元,事業(yè)經(jīng)營收入335.40萬元,其他收入9165.66萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2623.87萬元。
2014年部門支出總預(yù)算675300.44萬元。其中,外交支出598.00萬元,教育3.6萬元,科學技術(shù)62103.30萬元,文化體育與傳媒231.12萬元,社會保障和就業(yè)10837.70萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育589245.42萬元,資源勘探信息等270.00萬元,住房保障支出,11966.87萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年44.43萬元。
二、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2014年公共預(yù)算收入情況的說明
國家中醫(yī)藥管理局2014年公共預(yù)算收入675300.44萬元,其中:財政撥款收入81252.73萬元,占12.03%;事業(yè)收入581922.78萬元,占86.17% ;事業(yè)單位經(jīng)營收入335.40萬元,占0.05% ;其他收入(含下級單位上繳收入)9165.66萬元,占1.36%;上年結(jié)轉(zhuǎn)2623.87萬元,占0.39%。
三、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2014年公共預(yù)算支出情況的說明
國家中醫(yī)藥管理局2014年公共預(yù)算本年支出675300.44萬元,其中:基本支出622205.07萬元,占92.14%;項目支出52800.94萬元,占7.82%;上繳上級支出250.00萬元,占0.037%;結(jié)轉(zhuǎn)下年44.43萬元,占0.0066%。
四、 關(guān)于國家中醫(yī)藥管理局2014年公共預(yù)算財政撥款情況的說明
(一)財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。國家中醫(yī)藥管理局2014年財政撥款預(yù)算數(shù)81252.73萬元,占2014年收入總計675300.44萬元的12.03%。2014年財政撥款預(yù)算數(shù)比2013年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少7882.79萬元,減少8.84%,主要原因是2014年中醫(yī)(民族)醫(yī)院專項項目減少,相應(yīng)經(jīng)費也減少。
(二)財政撥款預(yù)算具體使用情況。2014年,財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為81252.73萬元,比2013年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少7882.79萬元,減少8.84%,主要原因是2014年中醫(yī)(民族)醫(yī)院專項項目減少,相應(yīng)經(jīng)費也減少。具體情況如下:
1、外交(類)國際組織(款)2014年年初預(yù)算數(shù)為598萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加332萬元,增加124.81%。主要是:增加了世界衛(wèi)生組織(中醫(yī)藥技術(shù)應(yīng)用規(guī)范及藏醫(yī)藥培訓(xùn)規(guī)范項目)預(yù)算186萬元;增加了ISO/TC249秘書處在傳統(tǒng)醫(yī)藥領(lǐng)域開展工作項目預(yù)算150萬元;另外,世界衛(wèi)生組織《國際疾病分類(ICD)》傳統(tǒng)醫(yī)學標準制定項目預(yù)算仍為40萬美元,與上年持平,但因人民幣匯率變化的影響,2014年該項目預(yù)算金額為248萬元。
2、教育(類)普通教育(款)2014年年初預(yù)算數(shù)為3.60萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)減少9.6萬元,減少72.73%。主要是2014年招收的港澳臺研究生人數(shù)有所減少,專項補助經(jīng)費也有所減少。
3、科學技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)2014年年初預(yù)算數(shù)為35488.40萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加2909.46萬元,增加8.93%。主要是2014年應(yīng)用研究、等公益性研究項目中新增、調(diào)整了中醫(yī)藥傳統(tǒng)知識保護技術(shù)研究、提高中醫(yī)藥防治重大疑難疾病臨床能力與水平的實用技術(shù)研究等項目。
4、科學技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)2014年年初預(yù)算數(shù)為8620萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加768.30萬元,增長9.79%。主要是增加安排了修購專項,如中國中醫(yī)科學院中心機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置、中醫(yī)藥科技文獻可視化挖掘系統(tǒng)設(shè)備購置等等。
5、科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)(款)2014年年初預(yù)算數(shù)為266.92萬元,與2013年執(zhí)行數(shù)相比增加176.92萬元,增長196.58%。主要是因為2014年科技業(yè)務(wù)管理工作量加大,相應(yīng)增加科技業(yè)務(wù)管理費預(yù)算。
6、文化體育與傳媒(類)文化創(chuàng)作與保護(款)2014年年初預(yù)算數(shù)為221.43萬元,與2013年執(zhí)行數(shù)相比減少1241.57萬元,減少84.86%,主要是減少了其他文化體育與傳媒等一次性項目1400萬元。
7、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2014年年初預(yù)算數(shù)為5613.97萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加2.7萬元,增加0.05%。主要是2014年離退休人員增加,相應(yīng)增加預(yù)算。
(1)歸口管理的行政單位離退休2014年年初預(yù)算數(shù)為507.02萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加2.7萬元,增加0.54%。主要原因同上。
(2)事業(yè)單位離退休2014年年初預(yù)算數(shù)為5068.29萬元,與2013年執(zhí)行數(shù)持平。
(3)離退休人員管理機構(gòu)2014年年初預(yù)算數(shù)為38.66萬元,與2013年執(zhí)行數(shù)持平。
8、醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)(款)2014年年初預(yù)算數(shù)2138.68萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加104.27萬元,增加5.13%。主要是2014年機關(guān)工作人員有所增加,相應(yīng)增加有關(guān)經(jīng)費。具體情況如下:
(1)行政運行2014年年初預(yù)算數(shù)1300.89萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加92.84萬元,增加7.69%。主要是2014年機關(guān)工作人員有所增加,相應(yīng)增加有關(guān)經(jīng)費。
(2)一般行政管理事務(wù)2014年年初預(yù)算數(shù)805.07萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加11.43萬元,增加1.44%。主要是2014年新辦公樓開辦運行及辦公設(shè)備更新等經(jīng)費增加。
(3)機關(guān)服務(wù)2014年年初預(yù)算數(shù)32.72萬元,與2013年執(zhí)行數(shù)持平。
9、醫(yī)療衛(wèi)生(類)公立醫(yī)院(款)2014年年初預(yù)算數(shù)17494.08萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)減少10425.27萬元,減少37.34%。主要是減少了一次性項目。具體情況如下:
(1)中醫(yī)(民族)醫(yī)院專項2014年年初預(yù)算數(shù)15544.08萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)減少9890.28萬元,減少38.89%。主要是2013年重大增支等項目收尾結(jié)束,2014年重大增支及一次性項目減少,相應(yīng)經(jīng)費減少。
(2)其他公立醫(yī)院支出2014年年初預(yù)算數(shù)1950萬元,比2012年執(zhí)行數(shù)減少534.99萬元,減少21.53%。主要是2014年度根據(jù)規(guī)劃實施的國家臨床重點專科階段性收尾,數(shù)量減少,相應(yīng)資金減少。
10、醫(yī)療衛(wèi)生(類)中醫(yī)藥(款)2014年年初預(yù)算數(shù)3927.65萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加320萬元,增加8.87%。具體情況如下:
(1)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項2014年年初預(yù)算數(shù)3337.25萬元,與2013年執(zhí)行數(shù)相比減少54萬元,減少1.598%,基本持平。
(2)其他中醫(yī)藥支出2014年年初預(yù)算數(shù)590.40萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)增加374萬元,增加172.83%。主要是2014年度預(yù)算新增國家中醫(yī)藥管理局新聞圖片資料庫及辦公用房改擴建項目374萬元。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2014年年初預(yù)算數(shù)為6880萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)減少550萬元,減少7.40%。主要是因為部分一次性房補發(fā)放完畢,相應(yīng)財政撥款預(yù)算減少。具體情況如下:
(1)住房公積金2014年年初預(yù)算數(shù)3150萬元,與2013年執(zhí)行數(shù)相比增加50萬元,增長1.61%,基本持平。
(2)提租補貼2014年年初預(yù)算數(shù)830萬元,與2013年執(zhí)行數(shù)持平。
(3)購房補貼2014年年初預(yù)算數(shù)2900萬元,比2013年執(zhí)行數(shù)減少600萬元,減少17.17%。主要是因為部分一次性房補發(fā)放完畢,相應(yīng)財政撥款預(yù)算減少。
第四部分 關(guān)于2014年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明
為貫徹落實中央八項規(guī)定,堅持勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,國家中醫(yī)藥管理局積極采取有效措施,切實提高“三公經(jīng)費”預(yù)算約束力,確保2014年“三公經(jīng)費”預(yù)算規(guī)模比上年只減不增。2014年財政撥款安排“三公經(jīng)費”預(yù)算484.08萬元,其中,因公出國(境)費240萬元,公務(wù)用車購置及運行費143.08萬元,公務(wù)接待費101萬元。
(一)國家中醫(yī)藥管理局局本級2014年“三公經(jīng)費”預(yù)算374.08萬元,其中,因公出國(境)費200萬元,公務(wù)用車購置及運行費93.08萬元,公務(wù)接待費81萬元),均與2013年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。
(二)中國中醫(yī)科學院2014年“三公經(jīng)費”預(yù)算110萬元,其中,因公出國(境)費40萬元,公務(wù)用車購置及運行費50萬元,公務(wù)接待費20萬元,均與2013年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。
第五部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二、支出科目
(一)外交(類):主要用于國際組織捐贈、國際組織會費支出;
(二)教育(類):主要用于招收港澳臺及華僑生補助經(jīng)費;
(三)科學技術(shù)(類):主要用于公益性科研院所科研業(yè)務(wù)費、機構(gòu)改革專項啟動費、科研樓維修及一般設(shè)備購置等;
(四)社會保障和就業(yè)(類):主要用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出;
(五)醫(yī)療衛(wèi)生(類):主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院(中醫(yī)醫(yī)院和民族醫(yī)醫(yī)院)、中醫(yī)藥方面的支出;
(六)住房保障支出(類):主要用于行政事業(yè)單位按照國家規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
(七)住房改革支出(類):包括住房公積金、提租補貼和購房補貼(指無房和未達標住房補貼)。其中:
住房公積金是按照《住房公積金管理條例》規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活津貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
提租補貼是經(jīng)國務(wù)院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。
購房補貼是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位〈關(guān)于完善在京中央單位和國家機關(guān)住房制度的若干意見〉的通知》規(guī)定的標準執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
三、“三公經(jīng)費”
三公經(jīng)費主要指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,
因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;
公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;
公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。