目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于部委管理的國(guó)家局設(shè)置的通知》(國(guó)發(fā)〔2018〕7號(hào)),國(guó)家中醫(yī)藥管理局由國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)管理。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2009〕17號(hào)),我局職責(zé)如下:
(一)擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),起草有關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章草案,參與國(guó)家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。
(二)承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作,擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作,擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
(五)組織開(kāi)展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用,參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策,參與國(guó)家基本藥物制度建設(shè)。
(六)組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門擬訂中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作,參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革,參與擬訂各級(jí)各類中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
(七)擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃,指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè),管理國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目,促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
(八)承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任,組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展,提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議,推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識(shí)普及。
(九)組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作,開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流合作和與港澳臺(tái)的中醫(yī)藥合作。
(十)承辦國(guó)務(wù)院及國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入國(guó)家中醫(yī)藥管理局2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)表:
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局本級(jí) |
一級(jí)預(yù)算單位 |
2 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局離退休干部辦公室 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
3 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院本部 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
4 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
5 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院針灸研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
6 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)臨床基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
7 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院基礎(chǔ)理論研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
8 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)藥信息研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
9 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)中心 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
10 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院中國(guó)醫(yī)史文獻(xiàn)研究所 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
11 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
12 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
13 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
14 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院研究生部 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
15 |
中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院 |
三級(jí)預(yù)算單位 |
16 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
17 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
18 |
中華中醫(yī)藥學(xué)會(huì) |
二級(jí)預(yù)算單位 |
19 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
20 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)師資格認(rèn)證中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
21 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局傳統(tǒng)醫(yī)藥國(guó)際交流中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
22 |
中國(guó)中醫(yī)藥科技開(kāi)發(fā)交流中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
23 |
國(guó)家中醫(yī)藥管理局對(duì)臺(tái)港澳中醫(yī)藥交流合作中心 |
二級(jí)預(yù)算單位 |
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年公共預(yù)算收支情況的總體說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入總預(yù)算157896.08萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入134330.07萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)23566.01萬(wàn)元。
2018年財(cái)政撥款支出總預(yù)算157896.08萬(wàn)元。其中,外交支出891.63萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出53683.05萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出2290.00萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出14013.83萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74438.57萬(wàn)元,資源勘探信息等支出1270.00萬(wàn)元,住房保障支出11309.00萬(wàn)元。
二、2018年公共預(yù)算財(cái)政撥款情況的說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)134330.07萬(wàn)元,占2018年收入1018661.49萬(wàn)元的13.19%。2018年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)比2017年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少7562.87萬(wàn)元,減少5.33%,主要是:
1.外交支出(類)國(guó)際組織(款)2018年年初預(yù)算數(shù)864.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加210.00萬(wàn)元,增加32.11%。具體情況如下:
(1)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)14.00萬(wàn)元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
(2)國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)850.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加210.00萬(wàn)元,增加32.81%。主要是實(shí)施《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》(國(guó)中醫(yī)藥國(guó)際發(fā)〔2016〕44號(hào)),增加向世界衛(wèi)生組織(WHO)捐款。
2.外交支出(類)其他外交支出(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為0,比2017年執(zhí)行數(shù)減少155.00萬(wàn)元,減少100.00%。具體情況如下:
其他外交支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為0,比2017年執(zhí)行數(shù)減少155.00萬(wàn)元,減少100.00%。主要是2017年安排亞洲區(qū)域合作專項(xiàng)資金,2018年無(wú)此項(xiàng)目。
3.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為36623.30萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少5150.04萬(wàn)元,減少12.33%。具體情況如下:
(1)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)20586.77萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少55.89萬(wàn)元,減少0.27%。
(2)社會(huì)公益研究(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)14103.38 萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少5262.00萬(wàn)元,減少27.17%。主要是2018年行業(yè)專項(xiàng)預(yù)算減少。
(3)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)1933.15萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加167.85萬(wàn)元,增加9.51%。主要是培養(yǎng)人數(shù)增加和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,2018年研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
4.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為11375.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加180萬(wàn)元,增加1.61%。具體情況如下:
科技條件專項(xiàng)(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為11375.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加180萬(wàn)元,增加1.61%。
5.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。具體情況如下:
其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為200.00萬(wàn)元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為1090.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加1090.00萬(wàn)元。具體情況如下:
文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為1090.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加1090.00萬(wàn)元。主要是2018年新增中華醫(yī)藏等項(xiàng)目。
7.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為1200.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加1000.00萬(wàn)元,增加500.00%。具體情況如下:
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為1200.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加1000.00萬(wàn)元,增加500.00%。主要是2018年新增中華古代名醫(yī)名著研究集成數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為13397.37萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少1409.20萬(wàn)元,減少9.52%。具體情況如下:
(1)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為949.13萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少87.21萬(wàn)元,減少8.42%。主要是部分經(jīng)費(fèi)需要結(jié)合中央國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革進(jìn)展情況統(tǒng)籌安排。
(2)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為12400.03萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少1320.45萬(wàn)元,減少9.62%。主要是部分經(jīng)費(fèi)需要結(jié)合中央國(guó)家機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革進(jìn)展情況統(tǒng)籌安排。
(3)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為48.21萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少1.54萬(wàn)元,減少3.10%。。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)2018年年初預(yù)算數(shù)2975.10萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加310.76萬(wàn)元,增加11.66%。具體情況如下:
(1)行政運(yùn)行(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)2082.11萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加173.61萬(wàn)元,增加9.10%。主要是部分原通過(guò)項(xiàng)目支出列支的日常履職經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)列公用經(jīng)費(fèi)。
(2)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)838.15萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加137.15萬(wàn)元,增加19.56%。主要是2017年機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)因調(diào)劑到其他科目使用,2017年執(zhí)行數(shù)不含機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
(3)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)54.84萬(wàn)元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)2018年年初預(yù)算數(shù)32371.14萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加550萬(wàn)元,增加1.73%。具體情況如下:
中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)32371.14萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加550萬(wàn)元,增加1.73%。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)2018年年初預(yù)算數(shù)23119.16萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少3934.39萬(wàn)元,減少14.54%。具體情況如下:
(1)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)13103.64萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加2687.61萬(wàn)元,增加25.80%。主要是實(shí)施《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》、《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》(國(guó)中醫(yī)藥國(guó)際發(fā)〔2016〕44號(hào)),中醫(yī)藥國(guó)際合作專項(xiàng)預(yù)算額度增加。
(2)其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)10015.52萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少6622.00萬(wàn)元,減少39.80%。主要是根據(jù)項(xiàng)目整體安排,2018年中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬(wàn)”人才工程和第四次全國(guó)中醫(yī)藥資源普查項(xiàng)目預(yù)算減少。
12.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為0,比2017年執(zhí)行數(shù)減少270萬(wàn)元,減少100.00%。具體情況如下:
其他制造業(yè)支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為0,比2017年執(zhí)行數(shù)減少270萬(wàn)元,減少100.00%。主要是2018年減少一次性項(xiàng)目支出。
13.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)2018年年初預(yù)算數(shù)為0,比2017年執(zhí)行數(shù)減少1000萬(wàn)元,減少100.00%。具體情況如下:
中藥材扶持資金支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)為0,比2017年執(zhí)行數(shù)減少1000萬(wàn)元,減少100.00%。主要是2018年減少中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)項(xiàng)目——常用中藥材、中藥飲片及中成藥標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物庫(kù)和基因庫(kù)等一次性項(xiàng)目支出。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年年初預(yù)算數(shù)11115.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加1015萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.05%。具體情況如下:
(1)住房公積金(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)5550.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加600.00萬(wàn)元,增加12.12%。主要是2018年住房公積金繳存基數(shù)增加。
(2)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)915.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加65萬(wàn)元,增加7.65%。主要是職工晉職晉檔,提租補(bǔ)貼預(yù)算增加。
(3)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2018年年初預(yù)算數(shù)4650.00萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加350.00萬(wàn)元,增加8.14%。主要是2018年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加。
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出55462.57萬(wàn)元,其中,人員經(jīng)費(fèi)49334.54萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)6128.03萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算600.35萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加146.37萬(wàn)元,增加32.24%。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)400.00萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加160.00萬(wàn)元,增加66.67%。主要是實(shí)施《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》、《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》(國(guó)中醫(yī)藥國(guó)際發(fā)〔2016〕44號(hào)),中醫(yī)藥國(guó)際交流工作任務(wù)量增加。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)123.08萬(wàn)元,與2017年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)77.27萬(wàn)元,比2017年預(yù)算減少13.63萬(wàn)元,減少14.99%。主要是根據(jù)厲行節(jié)約原則,調(diào)減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算額度。
五、2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
六、2018年部門收支總體情況的說(shuō)明
2018年部門收入總預(yù)算1018661.49萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入134330.07萬(wàn)元,事業(yè)收入833958.32萬(wàn)元,其他收入25020.09萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)23566.01萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1787.00萬(wàn)元。
2018年部門支出總預(yù)算1018661.49萬(wàn)元。其中,外交支出891.63萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出83152.36萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出2290.00萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出24704.78萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出881674.52萬(wàn)元,資源勘探信息等支出1270.00萬(wàn)元,住房保障支出24558.64萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年119.56萬(wàn)元。
七、2018年部門收入情況的說(shuō)明
2018年公共預(yù)算收入1018661.49萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入134330.07萬(wàn)元,占13.19%;事業(yè)收入833958.32萬(wàn)元,占81.87%;其他收入25020.09萬(wàn)元,占2.46%;上年結(jié)轉(zhuǎn)23566.01萬(wàn)元,占2.31%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1787.00萬(wàn)元,占0.18%。
八、2018年部門支出情況的說(shuō)明
2018年公共預(yù)算本年支出1018541.93萬(wàn)元,其中:基本支出917688.08萬(wàn)元,占90.10%;項(xiàng)目支出100853.8萬(wàn)元,占9.90%。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1064.33萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加285萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.57%。主要是原項(xiàng)目支出中的日常基本履職支出轉(zhuǎn)列日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。
2018年國(guó)家中醫(yī)藥管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額209161.99萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算181128.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算18048.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9985.13萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年6月1日,國(guó)家中醫(yī)藥管理局共有車輛125輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、一般公務(wù)用車115輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備165臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備332臺(tái)(套)。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車13輛,其中,一般公務(wù)用車12輛、其他用車1輛。購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備64臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
2018年所有項(xiàng)目都納入績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政撥款78867.50萬(wàn)元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目10個(gè),涉及財(cái)政撥款12931.75萬(wàn)元。2018年納入整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的單位6個(gè),涉及財(cái)政撥款45030.14萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二、支出科目
(一)外交支出(類):反映政府外交事務(wù)支出。
國(guó)際組織(款):反映向國(guó)際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國(guó)維和攤款以及股本金、基金等支出。
國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng)):反映我國(guó)政府批準(zhǔn)參加國(guó)際組織,按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。
國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng)):反映以我國(guó)政府名義,向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。
其他外交支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
其他外交支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。
(二)科學(xué)技術(shù)支出(類):反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,國(guó)家中醫(yī)藥管理局預(yù)算中主要涉及應(yīng)用研究、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出等。
應(yīng)用研究(款):反映在基礎(chǔ)研究成果上,針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
社會(huì)公益研究(項(xiàng)):反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。
科技條件與服務(wù)(款):反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測(cè),科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù),科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。
科技條件專項(xiàng)(項(xiàng)):反映國(guó)家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等。
其他科學(xué)技術(shù)支出(款):反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。
其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
(三)文化體育與傳媒支出(類):反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
文化(款):反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動(dòng)等方面的支出。
文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)):反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。
其他文化體育與傳媒支出(款):指用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng)):反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理等方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款):反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。
行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。
一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
公立醫(yī)院(款):反映公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
中醫(yī)藥(款):反映中醫(yī)藥方面的支出。
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng)):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。
其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng)):反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
(六)資源勘探電力信息等事務(wù)(類):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、電力信息等方面支出。
制造業(yè)(款):反映紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機(jī)械、冶煉、建材、交通運(yùn)輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。
其他制造業(yè)支出(項(xiàng)):反映除其他用于制造業(yè)方面的支出。
(七)住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,自2000年開(kāi)始,針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào))規(guī)定,自1998年停止實(shí)物分房后,對(duì)房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)的無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字〔2005〕8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入國(guó)家中醫(yī)藥管理局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)主要指國(guó)家中醫(yī)藥管理局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。